O que é?

Ao editar uma despesa reprovada, ela passa a exigir nova avaliação com o status “Validar correção”. Mantemos o histórico do último parecer (quem, quando e justificativa) e destacamos a pendência na lista. O RDV não pode ser aprovado enquanto houver itens em “Validar correção”.

O que mudou

• NOVO — Status na despesa “Validar correção”: toda despesa reprovada que for editada deve ser validada a correção feita por parte do aprovador.
• NOVO — Histórico preservado no componente de avaliação: “Último avaliador: Fulano em dd/mm hh:mm — Reprovada (justificativa)”.

• MELHORIA — Tríade de estados na validação individual: Validar correção, Aprovada, Reprovada.

• MELHORIA — Bloqueio de aprovação do RDV quando houver itens em “Validar correção” (com banner explicativo).

Por que isso importa

• Transparência e auditoria: preservamos o parecer anterior completo.
• Menos atrito: aprovadores entendem rapidamente o que mudou e o que fazer.
• Fluxo fechado: qualquer correção reabre a validação de forma clara e rastreável.

Regras, limites e observações

• Gatilho de reset: qualquer edição em despesa Reprovada → status muda para “Validar correção” ao salvar.
• Histórico preservado: exibimos status anterior, avaliador, data/hora e justificativa no componente e nos logs.
• Aprovação do RDV: itens em “Validar correção” bloqueiam a aprovação final (banner orienta o que falta).
• Restrições de política: onde não é permitido editar, não há reset (ex.: campos bloqueados por regra do cartão).
• Estados disponíveis: Validar correção ✴ | Aprovada ✅ | Reprovada 🚫 

FAQ rápida

• Editei a despesa e ainda aparece “Reprovada”. Por quê?
  Verifique se o salvamento foi concluído. Ao salvar, o status muda para “Validar correção”.
• O aprovador vê o que foi corrigido?
  Sim. Ele vê o último parecer e o indicador de que houve edição após reprovação.
• Posso aprovar o RDV com itens em “Validar correção”?
  Não. Você verá um banner explicando que é preciso concluir as avaliações primeiro.
• E se a política não permite editar certos campos?
  Nesses casos, não ocorre reset. Ajustes devem seguir o fluxo definido pela sua empresa.

• Quem reprovou antes consegue ver a nova rodada?
  Sim. O histórico fica visível para todo o fluxo de aprovação conforme suas permissões.
  
  

  Precisa de ajuda?

  Fale com o time: suporte@onfly.com.br ou seu CS na Onfly.

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O que é?

Se a opção for habilitada, a Onfly bloqueia novas recargas quando existir recarga anterior pago ainda não prestado contas (RDV não encerrado). 

O que mudou

• NOVO - Nova Toggle de configurações do cartão para impedir novas solicitações quando houver recarga do cartão corporativo Onfly com status PAGO e RDV pendente.
• MELHORIA — Definição explícita do status USADO para recargas: a recarga passa a ser USADO somente após a prestação de contas no RDV e encerramento do RDV (mesma regra de adiantamento).

Por que isso importa

Menos risco e mais conformidade: o colaborador precisa fechar o RDV antes de solicitar novos saldos. Isso reduz saldos “em aberto”, melhora o controle financeiro e simplifica auditoria.

Para administradores

• Onde habilitar: Configurações → Políticas financeiras → Cartão corporativo/Adiantamentos → Bloquear novas solicitações com RDV pendente (toggle).
• Como funciona: ao ativar, usuários com recarga/adiantamento PAGO e RDV não fechado ficam impedidos de criar nova recarga e solicitar novo adiantamento.
• Permissões/Exceções: administradores podem liberar pontualmente via fluxo de exceção (se a sua política permitir).
• Impacto em BI: utilize o status USADO para diferenciar “saldo pago e já prestado contas” de “saldo pago ainda pendente”.

FAQ rápida

• O que é “USADO” em recarga?
  É o status aplicado após você prestar contas no RDV e encerrar o relatório; antes disso, a recarga fica como PAGO.
• Posso pedir exceção?
  Se sua empresa permitir, um administrador pode liberar pontualmente uma nova solicitação mesmo com pendências.
• Isso bloqueia reembolsos?
  Não. O bloqueio age em novas recargas/adiantamentos; o fluxo de reembolso não é afetado.
• O que preciso fazer para desbloquear?
  Finalizar e encerrar o RDV das despesas relativas ao saldo anterior.

Precisa de ajuda?

Fale com o time: suporte@onfly.com.br ou seu CS na Onfly.

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Chegou novidade para deixar a tela de aprovações ainda mais prática e visual: 

✨ Coluna de tempo de expiração
Agora você consegue acompanhar quanto tempo falta para a solicitação expirar. 

✨ Ordenação inteligente de colunas
Além disso, você pode organizar as solicitações por ordem crescente ou decrescente utilizando as colunas de:

• Data da solicitação da viagem;
• Data da última aprovação feita;
• Tempo restante para expiração.

👉 Teste a novidade e aproveite para otimizar ainda mais sua gestão de viagens, afinal viagem a trabalho não precisa dar trabalho!

💬 Feedbacks são sempre bem-vindos em: sucesso@onfly.com.br — obrigado pela atenção! 🙏

Time Approval ✈️

O que está mudando

Sempre que um adiantamento for pago, ele passará a ficar obrigatoriamente vinculado a um Relatório de Despesas (RDV) — seja associando a um RDV de viagem já existente no período, seja criando um novo RDV automaticamente.

Por que isso é melhor para você

• Prestação de contas mais clara: cada adiantamento nasce com o “lugar certo” para lançar os comprovantes.
• Menos retrabalho e dúvidas: colaboradores sabem onde prestar contas e gestores acompanham tudo em um único relatório.
• Conformidade e controle: o ciclo financeiro do adiantamento fica íntegro do começo ao fim.

Como funciona (em 3 cenários)

• Viagem com RDV já aberto

  Pagou o adiantamento? Vinculamos automaticamente ao RDV de viagem do período (não criaremos outro).

• Viagem sem RDV aberto

  Pagou o adiantamento? Criamos um RDV novo de viagem e já deixamos tudo pronto para a prestação de contas.

• Motivos diversos (não viagem)

  Pagou o adiantamento? Criamos um RDV novo e deixamos claro no título/motivo que ele corresponde àquele adiantamento.

Em todos os casos, o RDV trará referência direta ao adiantamento para facilitar sua identificação.

O que você vai ver na plataforma

• No momento da solicitação: uma mensagem informará que, após o pagamento, o RDV será vinculado (viagem) ou criado automaticamente (demais motivos).
• Após o pagamento: o RDV será criado ou vinculado e você receberá notificação via e-mail e SMS para começar a prestação de contas.

• No RDV: título e motivo farão referência ao adiantamento correspondente (ex.:  ****Relatório criado automaticamente a partir do adiantamento "Viagem para SP" (#144489)

Regras importantes

• Desvincular?
  • Viagem: não é permitido desvincular quando o RDV foi gerado a partir do adiantamento de viagem (garante integridade do fluxo).
  • Demais motivos: seguimos a mesma lógica de segurança após o relatório avançar de status.
• Automação de RDV por reservas continua igual: se você usa automação (ex.: aéreo/rodoviário/hotel), tudo segue funcionando como antes.

Dúvidas frequentes (FAQ)

Preciso fazer algo diferente ao solicitar adiantamento?

Não. A plataforma orienta no momento da solicitação e cuida do vínculo/criação após o pagamento.

E se eu já tiver um RDV de viagem aberto?

Associaremos automaticamente o adiantamento ao RDV do período (sem criar outro).

Posso mover despesas para outro relatório?

As regras de edição e estados do RDV continuam as mesmas, preservando a integridade da prestação.

Funciona com pagamentos agendados?

Sim. No momento em que o adiantamento “vira pago”, o vínculo/criação do RDV acontece automaticamente.

E aí, o que acharam?
Seu feedback será muito bem vindo. Nos envie um e-mail para produto@onfly.com.br

Simon Lisboa
Sr. Product Manager | Expense

O que é?

Uma nova abordagem que permite que a validação seja feita por despesa dentro do RDV, permitindo ao aprovador Aprovar ou Reprovar cada despesa individualmente, registrar justificativa, manter histórico de decisão, bloqueando a aprovação do relatório quando houver qualquer despesa reprovada.

Por que importa?

• Transparência e rastreabilidade: cada decisão fica documentada por despesa (quem, quando, por quê).
• Governança: a empresa pode endurecer o processo com bloqueio do RDV em caso de reprovação.
• Flexibilidade: pode ser usado com ou sem o Trust Expense (módulo auditor); quando ambos estão ativos, o aprovador decide com mais contexto.

O que mudou?

1. Ações por despesa no RDV

• Botões Aprovar e Reprovar na tela de detalhes da despesa (e ação rápida onde aplicável).
• Justificativa: opcional na aprovação; obrigatória na reprovação.
• Histórico de decisões por despesa (última decisão em destaque).

2. Impacto no relatório

• Nova regra configurável: se houver qualquer despesa reprovada, o RDV não pode ser aprovado (apenas “Reprovar relatório”).

3. Permissões e fluxo

• Somente o responsável da fase corrente de aprovação do RDV pode registrar a decisão por despesa.
• Todos os envolvidos visualizam o último estado e a justificativa.

Observação: As evidências do Trust Expense (quando ativo) aparecem na tela de detalhes da despesa como informação contextual, mas não decidem nada por si mesmas.

FAQ — Aprovação Individual da Despesa

Quando a justificativa é obrigatória?

• Tanto Aprovar ou Reprovar: justificativa obrigatória (ex.: “fora da política”, “documento ilegível”, “valor incorreto”).

Quem pode decidir por despesa?

Somente o responsável pela etapa atual de aprovação do RDV. Todos os demais envolvidos visualizam o último status e justificativa.

Como vejo o motivo de uma reprovação?

Abra os detalhes da despesa: a justificativa aparece junto ao status (e, quando o Trust Expense estiver ativo, você também verá os apontamentos de auditoria).

Como orientar o colaborador após reprovar?

Use justificativas claras e diretas. Exemplos úteis:

• “Item fora da política (bebida alcoólica).”
• “Recibo ilegível. Reanexar foto nítida.”
• “Valor lançado diferente do comprovante. Corrigir para R$ XXX,XX.”

O colaborador verá o feedback ao reabrir o RDV e poderá corrigir e reenviar.

Boas práticas rápidas para aprovadores

• Conferir o valor total, data e tipo de despesa.
• Ler a justificativa anterior (se houver) antes de decidir novamente.
• Se o Trust estiver ativo, revisar os apontamentos antes de reprovar.
• Usar modelos de justificativa para agilizar decisões repetitivas.

Curtiram?

Feedbacks, sempre bem-vindos em: sucesso@onfly.com.br

Simon Lisboa ✈️💳 

Automação inteligente para garantir que o saldo siga a jornada do colaborador — do embarque ao retorno.

📌 O que é

Agora, toda vez que uma reserva de viagem for emitida na Onfly, o sistema pode criar automaticamente a recarga no cartão corporativo do colaborador, de forma integrada à política de diárias de viagem da sua empresa.

A funcionalidade Recarga Programada para Viagem evita lançamentos manuais, garante que o saldo seja liberado somente quando necessário, e traz mais segurança na gestão dos adiantamentos.

🎯 Por que isso importa para você

• Menos trabalho manual: A recarga é criada automaticamente quando a reserva de viagem é emitida.
• Sem duplicidades: Se houver reservas sobrepostas (ex.: hotel + aéreo), o sistema gera uma única recarga, evitando créditos indevidos.
• Disponibilização inteligente: O saldo é liberado 3 dias antes da viagem e devolvido automaticamente 3 dias após o retorno, protegendo o caixa.
• Somente para cartões ativos: A recarga só acontece se o colaborador tiver um cartão corporativo ativo.
• Tudo rastreável: O motivo, centro de custos e vínculo com a reserva ficam salvos no histórico da recarga.
  
  

🛠️ Como funciona na prática

• Gatilho automático: Assim que a reserva for confirmada, o sistema verifica se a automação está habilitada para a empresa e se o usuário possui cartão ativo de referência.
• Valor calculado: O valor segue a política de diárias de viagem definida na política de Recarga
  
  

• Modal detalhado: No modal de recarga, você verá:

  • Linha “Referente à reserva de viagem” com link para o protocolo.
  • Centro de custos igual ao da reserva.
  • Motivo preenchido pelo sistema (ex.: Criado pelo sistema pela viagem para São Paulo, SP #3351558).

• Cartão de referência: O campo para definir qual cartão será usado está disponível na área Meus Dados > Plataforma.
  

  
  • Se houver só um cartão ativo, ele será preenchido automaticamente.
  • Se houver mais de um, você define qual usar.

⚙️ O que mais muda

• Saldo Programado: O saldo necessário para os próximos 30 dias agora soma recargas periódicas e recargas programadas de viagem.
• Status atualizado: A recarga nasce como “Aguardando Pagamento” e muda para “Pago” quando o crédito é efetivado.
• Retorno automático: O saldo não utilizado é devolvido à conta-mãe após o fim da viagem.
• Configuração flexível: A automação pode ser habilitada ou não via toggle nas configurações da empresa.

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Simon Lisboa ✈️💳

Um novo padrão de agilidade, controle e transparência nos pagamentos de colaboradores.

📌 O que é

Agora ficou muito mais simples e seguro pagar reembolsos diretamente na plataforma da Onfly.

Com a nova funcionalidade Reembolso Direto por Pix, responsáveis pelo pagamento de reembolso podem realizar o pagamento de um relatório de despesas (RDV) com poucos cliques, sem sair do sistema, utilizando a carteira corporativa Onfly (Wallet) e a infraestrutura Pix da conta mãe da empresa.

🎯 Qual o impacto para você?

• Sem sair da plataforma: O pagamento acontece dentro do próprio RDV, sem redirecionamentos ou sistemas externos.
• Mais controle e rastreabilidade: Todos os dados da operação são registrados, incluindo comprovantes e histórico de pagamento.
• Mais segurança: O processo exige autenticação por PIN e respeita as permissões do usuário e o saldo disponível.

🛠️ O que foi entregue

• Botão de “Pagar com Pix” visível apenas para relatórios com valor a reembolsar e status “Aguardando Pagamento”.
• Modal com detalhes da transação (colaborador, chave Pix, valor e taxas).
• Tela de autenticação com PIN antes da confirmação do pagamento.
• Confirmação da operação com feedback visual de sucesso ou erro.
• Comprovante de pagamento em PDF disponível para download.
• Registro no histórico do RDV e no extrato da Wallet Onfly, com possibilidade de filtro por “Reembolso Colaborador”.
• Logs de auditoria com ID de usuário, IP, data, status e dados alterados.

🧪 E se algo der errado?

A funcionalidade trata automaticamente erros como:

• Ausência ou chave Pix inválida do colaborador
• Falha na autenticação (PIN)
• Tentativas excessivas com PIN incorreto
• Falta de permissão ou saldo insuficiente
• Erros na conexão com a infraestrutura Pix da SWAP

Todos esses cenários retornam mensagens claras ao usuário e garantem a segurança da transação.

🔐 Quem pode usar?

Todas as empresas que possuem o cartão corporativo Onfly tem essa função disponível.

🧭 Onde isso aparece?

• Dentro do RDV, ao lado do botão de aprovar ou recusar, quando o status for "Aguardando Pagamento".
• O comprovante fica disponível no próprio RDV e no menu de Extrato da Wallet.

Curtiram?

Feedbacks, sempre bem-vindos em: produto@onfly.com.br 

Simon Lisboa ✈️💳

Encontrar um problema é sempre chato. Porém mais chato ainda é quando o time te pede um monte de evidências ou informações.

Aqui, a gente não simplifica só as suas viagens. Simplificamos tudo!

Sempre que você perceber algum problema no aplicativo, basta balançar o celular. Uma tela vai aparecer para você seguir com a sinalização.

Ah, e se você permitir, o app vai gerar todas as evidências automaticamente. É só aceitar os termos clicando em "Incluir e continuar".

Assim, tudo fica mais fácil. E vale lembrar: todas as evidências geradas podem ser visualizadas por você antes do envio.

Vamos sempre pedir também uma breve descrição do problema, só pra facilitar a análise.

Se o seu celular não permitir o uso do recurso de balançar, é só acessar a função pelo menu lateral, na opção "Reportar um problema".

Legal demais, né?!

E isso é só o começo! Em breve, teremos mais novidades nessa funcionalidade.

Ah, e não se esqueça de manter o app atualizado para aproveitar todos os recursos.

Se tiver dúvidas ou sugestões sobre o nosso app, fale com a gente pelo e-mail app@onfly.com.br.