Sabemos que nem sempre dá pra decidir o assento no momento da compra — às vezes a preferência só surge depois, ou o viajante simplesmente esquece de marcar no checkout. Até aqui, resolver isso significava contatar a companhia aérea diretamente ou abrir um chamado no Concierge. Com essa novidade, a compra de assento pós emissão chega como serviço adicional, no mesmo modelo que já funciona para bagagem, mantendo o controle total da política de viagens e do fluxo de aprovação da empresa.

Principais Benefícios

• Autonomia e Agilidade: escolha o assento direto no mapa da aeronave, sem precisar contatar a companhia aérea ou abrir chamado no Concierge.
• Aprovação Dedicada: a solicitação de assento gera seu próprio fluxo de aprovação, com total visibilidade da reserva original — o aprovador pode até ser diferente de quem aprovou a passagem.
• Cobertura Nacional: disponível para Gol, Azul e Latam em voos nacionais.
• Pagamento Simplificado: a cobrança é processada automaticamente no mesmo método de pagamento utilizado na reserva da passagem.

Como funciona o processo:

1. Acesse a reserva já emitida na plataforma.
2. Selecione a opção Selecionar Assento.
3. Escolha o assento no mapa da aeronave (um mapa por trecho, se houver ida e volta).
4. Finalize a seleção e envie a solicitação.
5. O sistema encaminha a demanda para o aprovador configurado; assim que aprovado, o assento é vinculado à reserva e o status é atualizado.

Agora, viajar de ônibus para destinos mais longos ficou ainda mais simples.

Você não precisa mais comprar cada trecho separadamente. Basta informar a origem e o destino, e a Onfly monta automaticamente a combinação da viagem, com até 3 trechos.

Para deixar tudo mais transparente, os detalhes da reserva apresentam todas as informações da viagem, incluindo:

• Quantidade de conexões
• Detalhes de cada trecho
• Tempo de espera entre as conexões
• Informações sobre conexões noturnas
• E outros detalhes importantes da viagem

Não encontrou disponibilidade para a data escolhida?

Se houver disponibilidade em outras datas, a própria busca apresenta essas opções para você. Assim, não é necessário refazer a pesquisa várias vezes até encontrar uma data disponível.

Além disso, cada conexão possui seu próprio BPE, deixando a viagem ainda mais organizada.

E o melhor: a novidade já está disponível para todos os clientes da Onfly. 🚀

Agora é só fazer uma nova busca e experimentar uma forma ainda mais simples de viajar de ônibus. 🚌

Até então, a política de carro não distinguia o tipo de veículo alugado, um viajante podia reservar um SUV premium mesmo quando a empresa esperava limitar a um econômico. Isso gerava inconsistência na gestão de despesas e discussão na hora do reembolso. Ruim né?
Com situações como essa em mente, trouxemos para a plataforma mais controle sobre as categorias de carro.

✅ O que mudou:

• Nova condição na política: "Categoria do veículo" já aparece como opção na criação/edição de políticas de aluguel de carro;
• 5 categorias disponíveis: Econômico, Compacto, SUV, Executivo e Especial;
• Mapeamento cobre todas as locadoras da plataforma: Localiza, Movida, Unidas e Foco, cada uma com sua própria nomenclatura de grupo, unificada nessas 5 categorias;
• As categorias também aparecem como filtro nos resultados de busca, então o viajante já enxerga e pode filtrar pela categoria antes de reservar.

Qualquer dúvida ou feedback estamos a disposição! 📥 

TL;DR:

Administradores financeiros agora escolhem quando o saldo do Fundo Fixo do colaborador é recomposto — na submissão, na aprovação ou no pagamento do Relatório de Despesas. Configuração feita nos detalhes de cada cartão.

O que mudou na sua vida:

• Antes: o gatilho de recarga era fixo — o saldo voltava sempre no mesmo momento, independente da política de risco da empresa.
• Agora:o administrador define o gatilho por cartão, escolhendo entre três opções:
  • Submissão do Relatório — saldo liberado assim que o colaborador envia o relatório. Mais agilidade, menor controle.
  • Aprovação Final (recomendado) — saldo liberado somente após a última aprovação. Equilíbrio entre agilidade e controle.
  • Confirmação de Pagamento — saldo liberado só após o status "Pago". Máximo controle, ideal para ambientes de alto risco.
• Toda recomposição de saldo gera registro no histórico do cartão, indicando qual gatilho e qual Relatório de Despesas originou o crédito.

FAQ:

Quem pode configurar o gatilho?
Administradores financeiros com permissão de edição de cartões na plataforma.

O que é o aviso de "cartões com conflito de configuração"?
Quando o admin ativa a opção de zerar saldo após envio para aprovação (nas configurações da empresa), o sistema detecta cartões cujo gatilho de recarga é "Submissão do Relatório" — combinação que se anula. A lista serve para o admin revisar e ajustar esses cartões antes de confirmar a mudança.

Onde fica a configuração?
Nos detalhes de cada cartão corporativo com Fundo Fixo habilitado.

O que acontece com cartões que já existem?
Os cartões existentes continuam funcionando com o gatilho atual até que o administrador altere manualmente.

Todos os cartões podem usar as três opções?
O Fundo Fixo precisa estar habilitado no cartão. Cartões sem Fundo Fixo ativo não exibem essa configuração.

O que NÃO está nesta entrega?
Não há alteração automática em lote de múltiplos cartões. A configuração é feita cartão a cartão.

Tem alguma validação de segurança?
Sim — o sistema valida que o valor a ser reposto não ultrapassa o limite total do cartão, prevenindo overflow de saldo.

Para quem importa:
CFOs e gestores financeiros que usam Fundo Fixo em ambientes com diferentes perfis de risco por equipe — conseguem agora calibrar o controle de crédito sem abrir mão da agilidade para os colaboradores.

TL;DR: 

Agora, ao fotografar um comprovante no app, a câmera detecta o documento sozinha, captura na hora certa e o app já devolve a despesa com valor, data, estabelecimento e categoria preenchidos. Você só confere e confirma.

O que mudou na sua vida?

• A câmera reconhece o comprovante em tempo real, dispara sozinha quando a imagem está estável e preenche valor, data, estabelecimento e categoria automaticamente.
• Em baixa luz, o app ajusta a imagem antes de capturar em vez de falhar.
• Despesa de cartão corporativo já criada? Fotografe a nota — a plataforma encontra a despesa certa, confere se os valores batem e anexa o comprovante automaticamente.
• Sem abrir o app: pressione e segure o ícone da Onfly na tela inicial e toque em "Expense by receipt" — o comprovante já vai direto para processamento.
  
• Vários comprovantes de uma vez, numa tirada só.

FAQ

• Quem pode usar? Usuários do Expense no app da Onfly (Android e iOS) que lançam despesas por foto.
• Onde fica? No fluxo de Lançar Despesa por Imagem, no menu da Home do app da Onfly, logo na primeira opção, ou no menu de Despesa.
• A IA preenche e envia para aprovação no relatório sozinha? Não. A filosofia é "o sistema processa, você valida". Categoria e descrição vêm como sugestão editável — nada é enviado sem sua confirmação.
• Quais arquivos funcionam? Foto pela câmera e anexos em JPEG, PNG ou PDF.
• Quantas fotos posso enviar de uma vez? Você pode enviar até 8 fotos simultaneamente que o processamento ocorrerá da mesma forma.
• Editei uma despesa que já tinha anexo. O que acontece? O app refaz a leitura e a validação automaticamente.
• O preenchimento é sempre exato? O OCR e a sugestão de categoria são muito bons, mas não infalíveis — por isso a etapa de revisão existe. Sempre confira valor e data antes de confirmar.
• Ainda dá para capturar manualmente? Sim. Se preferir, você pode ir na opção de Criar Despesa.

Pra quem importa: colaboradores que registram muitas despesas em viagem ou no dia a dia, e times de finanças que sofrem com erro de digitação em valor/data e categorização inconsistente. Resolve diretamente reclamações de qualidade de captura de imagem reportadas por clientes como o CISS (tickets de notas em tonalidade vermelha/azul na captura por câmera).

TL;DR:

Quando o Trust aponta uma possível duplicidade, ele agora mostra colaborador, data e valor da despesa original — e abre essa despesa sem fechar a que você está analisando.

O que mudou na sua vida?

• Antes: o alerta exibia um "protocolo" interno que ninguém usava, e comparar exigia fechar a despesa atual e procurar a outra manualmente.
• Agora: o alerta traz os dados que importam para a conferência e, com um clique, abre a despesa original por cima da atual — dá para alternar entre as duas e comparar os comprovantes lado a lado.

FAQ

• Onde aparece? Nos detalhes da despesa, no widget do Trust.
• Sumiu o protocolo? Sim, foi substituído pelos dados úteis (colaborador, data e valor).
• Consigo voltar de onde parei? Sim. Ao fechar a despesa original, você retorna exatamente ao ponto anterior.

Pra quem importa: aprovadores e times de finanças que conferem relatórios com possíveis lançamentos em duplicidade.

Dúvidas sobre estas novidades? Fale com o seu time de relacionamento Onfly.

TL;DR:

O Trust Expense agora avisa quando um Pix feito com o cartão corporativo cai na chave CPF do próprio portador do cartão — um padrão associado a saque informal.

O que mudou na sua vida?

• Antes: esse tipo de transferência passava despercebido pelas regras de conferência.
• Agora: quando o destinatário do Pix é o CPF do próprio portador, um alerta aparece nos detalhes da despesa para quem confere os gastos.

FAQ

• Quem vê o alerta? Apenas administradores e aprovadores. O portador nunca vê o alerta nas próprias despesas.
• Isso bloqueia o envio ou a aprovação? Não. O alerta é informativo e dá contexto; a decisão continua com o aprovador, que pode concordar ou discordar.
• Precisa de comprovante anexado? Não. A verificação acontece a partir da própria transação.
• Vale para qualquer Pix? Só quando a chave é do tipo CPF. Chaves de e-mail, telefone, aleatória ou CNPJ não disparam o alerta.

Pra quem importa: administradores, aprovadores e áreas de risco e auditoria que acompanham o uso do cartão corporativo.

TL;DR:

As taxas e tarifas cobradas em despesas de Pix e cartão agora aparecem na exportação em Excel e na integração de despesas — não só na tela de detalhe.

O que mudou na sua vida?

• Antes: a taxa só aparecia abrindo a despesa uma a uma. Para fechar o mês, o financeiro reconciliava na mão para chegar ao custo real da operação.
• Agora: o custo total (valor + taxas) sai pronto no relatório. Duas colunas novas — "Valor Taxas" e "Detalhe Taxas" — foram adicionadas ao final do arquivo.

FAQ

• Quais despesas têm taxa? As de Pix e cartão com transação vinculada. Despesas manuais, de distância ou anexo aparecem com taxa zerada.
• A ordem das minhas colunas mudou? Não. As colunas novas entram no fim, preservando o layout que você já usa em planilhas e integrações.
• Disponível para quem? Para todas as empresas.
• E quando há mais de uma taxa? "Valor Taxas" mostra a soma e "Detalhe Taxas" lista cada uma.

Pra quem importa: times de finanças e contabilidade que fecham o mês e reconciliam gastos de cartão e Pix.

TL;DR:

Empresas que usam o tipo de despesa de combustível agora podem exigir o preenchimento de litros e valor por litro no lançamento. Configurável por empresa.

O que mudou na sua vida?

• Antes: mesmo em operações de frota, os dados de abastecimento podiam ficar em branco, deixando o controle incompleto.
• Agora: o gestor liga uma configuração e esses campos passam a ser obrigatórios para todo mundo da empresa, garantindo dado limpo na origem.

FAQ

• Quem ativa? O administrador da empresa, nas configurações de despesa.
• Vale para todas as empresas? Só passa a valer quando o administrador liga a configuração; desligada, o comportamento continua como antes.
• O que NÃO está nesta entrega? Esta entrega não cria o tipo de despesa de combustível (que já existe) nem valida a placa do veículo — ela apenas torna os campos de abastecimento obrigatórios quando ativada.

Pra quem importa: empresas com gestão de frota e abastecimento que precisam de dados de combustível consistentes.

TL;DR:

Agora dá para registrar que uma despesa não tem comprovante e explicar o motivo, direto na tela de lançamento — sem precisar anexar uma imagem qualquer só para conseguir enviar.

O que mudou na sua vida?

• Antes: o anexo era obrigatório. Quem perdia a nota subia print, foto preta ou qualquer arquivo só para destravar o envio — e o aprovador só descobria o problema ao abrir o anexo.
• Agora: você marca "não tenho comprovante", o anexo deixa de ser exigido e um campo de motivo aparece como obrigatório. O aprovador vê a despesa destacada na lista e lê a justificativa sem precisar abrir o detalhe.
• O Aprovador poderá aprovar ou reprovar a justificativa que o colaborador apresentou na despesa.

Importante: Está é uma feature opcional. Para ativa-la vá em Configurações >> Dados da Empresa >> Configurações de Despesa e seleciona a opção “Permitir justificativa de ausência de nota fiscal”

FAQ

• Onde fica? Na tela de criação/edição da despesa, dentro do Relatório de Despesas.
• O motivo é obrigatório? Sim. A despesa não salva se a opção estiver marcada e o motivo em branco (mínimo de 10 caracteres).
• Quem perde tempo conferindo ganha o quê? O motivo já aparece no primeiro nível da lista — não precisa abrir despesa por despesa.
• O comportamento antigo continua? Sim. Quem tem a nota anexa segue o fluxo normal, sem mudança.
• O que NÃO está nesta entrega? A justificativa não aprova a despesa automaticamente — segue sendo uma exceção sujeita à análise do aprovador.

Pra quem importa: colaboradores que viajam e eventualmente perdem comprovantes, e times de finanças que cansaram de receber anexo "lixo".