• Escolher entre 160 moedas diferentes para lançar suas despesas. Você pode pesquisar pela moeda tanto pelo código ISO(BRL ou USD, por exemplo) ou pelo nome da moeda(Real ou Dólar, por exemplo)

• Editar a cotação da moeda antes do lançamento. Você pode informar o múltiplo do câmbio ou o valor direto que você obteve, e a taxa será calculada automaticamente.

• A prestação de contas continuará a ser feita em moeda nacional (BRL), sem se preocupar com as conversões.

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🌟¡Hola, Onfly mundo!  

¿Habla español?

Agora temos a nossa plataforma em espanhol. Para alterar a linguagem padrão, basta seguir os passos abaixo:

*Para alterar a linguagem, é muito simples. Basta ir no botão "Ver Perfil", no canto superior direito

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🌟Hey, Onfly world!  

Na tela de Créditos, adicionamos uma nova coluna chamada "Protocolo da nova tarifa" .

Nessa coluna virá o número do protocolo que foi utilizado os créditos. Logo, essa coluna só ficará preenchida quando o status do crédito for "Utilizado", trazendo mais transparência e facilidade para sua gestão de viagens

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🌟Hey, Onfly world!  

A partir de agora é possivel ordernar os hoteis pela distância do ponto desejado.
Basta colocar o nome do local na busca que ele automaticamente virá do mais próximo para o mais distante.

Isso ajudará quando você quiser ficar hospedado perto de algum cliente ou do local do evento que você está indo. 

Além disso, a partir de agora quando nome do hotel é digitado na busca, caso aquele hotel e steja disponivel, ele será o primeiro da lista. 

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Ao lançar despesas, o campo Centro de custos estará disponível para utilização. 

Relacionando o usuário da despesa, o campo centro de custos relacionará todos os Centro de Custos preferenciais do usuário (a configuração do Centro de Custo Preferencial e Associado deve ser feia em Configuração > Colaboradores).

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O que é o Multimoeda? É uma feature que te permite lançar despesas em moeda estrangeira e prestar contas em real com o valor convertido no Expense. O Multimoeda está disponível para despesas manuais ou de cartão corporativo, seja o Azulzinho ou cartão integrado.

Como funciona o Multimoeda? É moleza. Basta habilitar a feature em Dados da Empresa > Configurações > Configuração de Despesa. Ao permitir lançamento em multimoeda, a funcionalidade será totalmente liberada no Expense.

Ao lançar suas despesas no Expense, agora você verá a opção de escolher a moeda original da despesa, além das demais informações de sempre. Disponibilizamos a conversão para o real conforme a data da cotação do dia que a despesa foi realizada. Utilizamos a integração com o Banco Central do Brasil para garantir a precisão do câmbio da moeda.

Na relação de Despesas, teremos a nova coluna Valor Original, com o valor em moeda estrangeira. A coluna valor virá com o valor conforme cotação do dia.

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Estamos de volta com uma super novidade que vai facilitar ainda mais a sua vida na gestão de despesas corporativas! 💼💳

• Acesse o menu Gestão > Cartões > Extrato
• Selecione a opção Exportar
• Escolha o formato OFX

Ao exportar, o formato OFX estará disponível conforme padrão

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Isso mesmo, o saque do cartão Azulzinho agora é um Adiantamento no Expense. Isso significa que, ao sacar um valor, ele será automaticamente registrado na plataforma como um Adiantamento do tipo Saque. Assim, você pode associar várias despesas com suas respectivas notas e categorias ao valor sacado, garantindo que tudo seja aprovado de acordo com as regras da sua empresa.

Essa é mais uma forma de tornar a gestão de despesas corporativas mais transparente e segura para você e para a sua empresa. Afinal, o limite do cartão Azulzinho é um recurso da empresa, que pode alterá-lo a qualquer momento até que o colaborador saque o valor.

Seguem alguns detalhes importantes:

Ao prestar contas, o saque estará na sessão Adiantamentos, podendo ser associado a todas as despesas que foram pagas com os recursos do saque.

Tipo 1: Padrão

Tipo 2: Derivado de relatório

Tipo 3: Saque

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Estamos de volta com algumas super novidades que vão facilitar ainda mais a sua vida na gestão de despesas corporativas! 💼💳

Agora além do PIX, você conta também com a geração de boletos para deposito de fundos para a conta mãe. 

Como funciona?

Na tela de Cartões vá em DEPOSITAR e escolha a aba BOLETO BANCÁRIO.

Nela daremos opções simples para definição do boleto, como valor, descrição e vencimento. 

Basta incluir estas informações que seu boleto será enviado no e-mail de todos os administradores da plataforma para pagamento. A compensação ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis do pagamento, para ocorrer todo repasse bancário necessário até o novo saldo limite estar disponível na conta mãe.

E-mail de recebimento do boleto para pagamento

Recebeu um e-mail da onfly sobre a Fatura Mensal do seu Cartão Onfly Azulzinho?

Não se preocupe, este e-mail é um recibo do fechamento do mês e virá sempre zerado devido ao modelo pré pago da nossa operação. Ou seja, Nada há para pagar nesta fatura. É uma formalização mensal de suas despesas, para que você possa manter um controle ainda mais preciso.

Portanto, pode apenas conferir o anexo que será evidenciado apenas a competência de referência (vencimento) e os valores de encargos. Sempre zerados.

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