um ano atrás

Novidade: Multimoedas melhorado! 🌎

Sabemos que você precisa registrar suas despesas em diferentes moedas, seja por viagens internacionais ou compras online. Por isso, estamos muito felizes em anunciar que o nosso recurso de multimoedas está mais completo e fácil de usar!

Agora você pode:

Escolher entre 160 moedas diferentes para lançar suas despesas. Você pode pesquisar pela moeda tanto pelo código ISO(BRL ou USD, por exemplo) ou pelo nome da moeda(Real ou Dólar, por exemplo)

Editar a cotação da moeda antes do lançamento. Você pode informar o múltiplo do câmbio ou o valor direto que você obteve, e a taxa será calculada automaticamente.

A prestação de contas continuará a ser feita em moeda nacional (BRL), sem se preocupar com as conversões.

Essas novidades vão facilitar muito a sua vida na hora de controlar suas despesas em moedas estrangeiras. Esperamos que você aproveite e nos conte o que achou!

Até a próxima e continue a revolucionar a sua gestão de viagens e despesas da sua empresa! SImplifique, vá de Onfly! 💰📊

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Simon Lisboa ✈️💳

um ano atrás

Versão em espanhol

🌟¡Hola, Onfly mundo!

¿Habla español?

Agora temos a nossa plataforma em espanhol. Para alterar a linguagem padrão, basta seguir os passos abaixo:

*Para alterar a linguagem, é muito simples. Basta ir no botão "Ver Perfil", no canto superior direito

*Depois na aba Preferências e alterar Idioma

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Willer de Almeida ✈️🏨

um ano atrás

Número do protocolo da utilização do crédito

🌟Hey, Onfly world!

Na tela de Créditos, adicionamos uma nova coluna chamada "Protocolo da nova tarifa" .

Nessa coluna virá o número do protocolo que foi utilizado os créditos. Logo, essa coluna só ficará preenchida quando o status do crédito for "Utilizado", trazendo mais transparência e facilidade para sua gestão de viagens

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Willer de Almeida ✈️🏨

um ano atrás

Melhorias na busca de hotel

🌟Hey, Onfly world!

A partir de agora é possivel ordernar os hoteis pela distância do ponto desejado.
Basta colocar o nome do local na busca que ele automaticamente virá do mais próximo para o mais distante.

Isso ajudará quando você quiser ficar hospedado perto de algum cliente ou do local do evento que você está indo.

Além disso, a partir de agora quando nome do hotel é digitado na busca, caso aquele hotel e steja disponivel, ele será o primeiro da lista.

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Willer de Almeida ✈️🏨

um ano atrás

Centro de custos na Despesa 💰📊

🌟Hey, Onfly world!

Estamos de volta com mais uma atualização incrível do nosso Expense! 🚀

Agora você pode associar seus centro de custos no registro das despesas no Expense.

Ao lançar despesas, o campo Centro de custos estará disponível para utilização.

Relacionando o usuário da despesa, o campo centro de custos relacionará todos os Centro de Custos preferenciais do usuário (a configuração do Centro de Custo Preferencial e Associado deve ser feia em Configuração > Colaboradores).

Ao escolher um Centro de Custo que não esteja relacionado como Preferencial ou Associado ao colaborador, a plataforma irá sinalizar como alerta, mas não irá impedir o lançamento da despesa.

Na relação das despesas, agora contando com uma nova coluna com o Centro de Custo Lançado.

Este campo será possível ser filtrado, permitindo que o colaborador organize as despesas por Centro de Custo para montagem do seu relatório de despesas.

Até a próxima e continue a revolucionar a sua gestão de viagens e despesas da sua empresa! SImplifique, vá de Onfly! 💰📊

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Simon Lisboa ✈️💳

um ano atrás

Multimoeda no Expense! 🚨

🌟Hey, Onfly world!

Estamos empolgados em anunciar o lançamento das despesas em Multimoeda no Expense.

🚀

Como funciona?

O que é o Multimoeda? É uma feature que te permite lançar despesas em moeda estrangeira e prestar contas em real com o valor convertido no Expense. O Multimoeda está disponível para despesas manuais ou de cartão corporativo, seja o Azulzinho ou cartão integrado.

Como funciona o Multimoeda? É moleza. Basta habilitar a feature em Dados da Empresa > Configurações > Configuração de Despesa. Ao permitir lançamento em multimoeda, a funcionalidade será totalmente liberada no Expense.

Multimoeda no lançando despesas manuais

Ao lançar suas despesas no Expense, agora você verá a opção de escolher a moeda original da despesa, além das demais informações de sempre. Disponibilizamos a conversão para o real conforme a data da cotação do dia que a despesa foi realizada. Utilizamos a integração com o Banco Central do Brasil para garantir a precisão do câmbio da moeda.

Moedas disponíveis e seu código no BACEN:

Codigo	Nome	Abreviação
10813	Dólar americano	USD
21620	Euro	EUR
21622	Iene	JPY
21624	Libra Esterlina	GBP
21626	Franco Suíço	CHF
21628	Coroa Dinamarquesa	DKK
21630	Coroa Norueguesa	NOK
21632	Coroa Sueca	SEK
21634	Dólar Australiano	AUD
21636	Dólar Canadende	CAD

No lançamento de despesas de origem de cartão corporativo, seja o Azulzinho ou cartão integrado, sendo a transação sendo realizada em moeda estrangeira, os valores originais e de cotação serão valores já divulgados pelo cartão, não passando pela nossa cotação com Banco Central.

Na relação de Despesas, teremos a nova coluna Valor Original, com o valor em moeda estrangeira. A coluna valor virá com o valor conforme cotação do dia.

Na prestação de contas os valores relacionados ao relatório serão disponibilizados em R$ (real brasileiro). O valor original não irá ser considerado na totalização do relatório.

Por que você deveria usar o Multimoeda? Porque é uma forma de descomplicar, acelerar e economizar na hora de lançar despesas em moeda estrangeira. Você pode usar o Multimoeda para evitar gafes de conversão, diminuir o tempo de lançamento, melhorar o controle financeiro e evitar sustos na fatura do cartão.

O que você está esperando? Experimente o Multimoeda agora mesmo e descubra o que ele pode fazer por você.

Até a próxima e continue a revolucionar a sua gestão de viagens e despesas da sua empresa! SImplifique, vá de Onfly! 💰📊

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Simon Lisboa ✈️💳

um ano atrás

Novo formato de exportação do extrato: OFX 💳

🌟Hey, Onfly world!

Estamos de volta com uma super novidade que vai facilitar ainda mais a sua vida na gestão de despesas corporativas! 💼💳

Agora, você pode exportar o extrato do seu cartão em um novo formato: o OFX. 🙌

O OFX é um formato universal usado pelos maiores bancos no Brasil e no mundo. Ele é ideal para você fazer a conciliação bancária dos seus gastos com o cartão Azulzinho, de forma rápida e fácil. 😎

Para usar essa nova feature, basta seguir estes passos:

Acesse o menu Gestão > Cartões > Extrato
Selecione a opção Exportar
Escolha o formato OFX

Ao exportar, o formato OFX estará disponível conforme padrão

Pronto! Você vai receber um arquivo OFX com todas as informações do seu extrato, que você pode abrir em qualquer programa compatível. 🚀

Continue economizando e gerenciando suas despesas com o Azulzinho. Simplifique, vá de Onfly! 🌟💼💳

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Simon Lisboa ✈️💳

um ano atrás

Saque do cartão azulzinho agora será um Adiantamento no Expense 💳

🌟Hey, Onfly world!

Temos uma novidade incrível para você que usa o cartão de crédito corporativo Azulzinho!🚀

Nos preocupamos sempre que você tenha toda a transparência e segurança na gestão de despesas corporativas da sua companhia. Pensando nisso, trouxemos uma nova funcionalidade para quando o colaborador precise sacar o dinheiro do cartão de crédito corporativo Azulzinho.

Isso mesmo, o saque do cartão Azulzinho agora é um Adiantamento no Expense. Isso significa que, ao sacar um valor, ele será automaticamente registrado na plataforma como um Adiantamento do tipo Saque. Assim, você pode associar várias despesas com suas respectivas notas e categorias ao valor sacado, garantindo que tudo seja aprovado de acordo com as regras da sua empresa.

Essa é mais uma forma de tornar a gestão de despesas corporativas mais transparente e segura para você e para a sua empresa. Afinal, o limite do cartão Azulzinho é um recurso da empresa, que pode alterá-lo a qualquer momento até que o colaborador saque o valor.

Seguem alguns detalhes importantes:

Ao prestar contas, o saque estará na sessão Adiantamentos, podendo ser associado a todas as despesas que foram pagas com os recursos do saque.

Ao realizar o saque, dentro do extrato é possível verificar que aquela transação foi oriunda de um saque, com a mensagem "Criado a partir de um saque do azulzinho"

Na tela de adiantamentos, criamos a nova coluna Tipo, que trará a visibilidade dos tipos de adiantamentos relacionados. Existem três tipos de adiantamentos.

Tipo 1: Padrão

Tipo 2: Derivado de relatório

Tipo 3: Saque

Ao selecionar que o colaborador não possa permitir que crie um adiantamento caso já possua um ativo, essa opção não será aplicada ao saque, pois o saque não depende de fluxos de aprovação para serem efetivados.

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Simon Lisboa ✈️💳

um ano atrás

Campos customizados por produto

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Sabemos que existem alguns campos que só fazem sentido para um ou mais produtos (aéreo, hotel, carro, ônibus). Agora ao cadastrar o campo customizado, você poderá escolher para quais produtos esse campo aparecerá.

Ao selecionar a opção "Reservas" no campo "Onde utilizar" , aparecerá um novo campo "Em qual produto do travel utilizar" , nele a empresa poderá escolher um ou mais produtos para que esse campo seja exibido.

Essa opção estará disponivel tanto na criação quanto na edição dos campos customizados

Os campos customizados já cadastrados estarão com todos os produtos selecionados, caso queira alterar isso basta editar

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Willer de Almeida ✈️🏨

um ano atrás

Boleto para deposito de fundos para conta mãe e e-mail de faturamento mensal💼💳

🌟Hey, Onfly world!

Estamos de volta com algumas super novidades que vão facilitar ainda mais a sua vida na gestão de despesas corporativas! 💼💳

Boleto para deposito de fundos para sua conta mãe

Agora além do PIX, você conta também com a geração de boletos para deposito de fundos para a conta mãe.

Como funciona?

Na tela de Cartões vá em DEPOSITAR e escolha a aba BOLETO BANCÁRIO.

Nela daremos opções simples para definição do boleto, como valor, descrição e vencimento.

Basta incluir estas informações que seu boleto será enviado no e-mail de todos os administradores da plataforma para pagamento. A compensação ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis do pagamento, para ocorrer todo repasse bancário necessário até o novo saldo limite estar disponível na conta mãe.

E-mail de recebimento do boleto para pagamento

E-mail de faturamento mensal

Recebeu um e-mail da onfly sobre a Fatura Mensal do seu Cartão Onfly Azulzinho?

Não se preocupe, este e-mail é um recibo do fechamento do mês e virá sempre zerado devido ao modelo pré pago da nossa operação. Ou seja, Nada há para pagar nesta fatura. É uma formalização mensal de suas despesas, para que você possa manter um controle ainda mais preciso.

Portanto, pode apenas conferir o anexo que será evidenciado apenas a competência de referência (vencimento) e os valores de encargos. Sempre zerados.

Continue economizando e gerenciando suas despesas com o Azulzinho. Simplifique, vá de Onfly! 🌟💼💳

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