TL;DR

Pagador agora pode reprovar uma despesa específica dentro de um Relatório de Despesas no status "Aguardando Pagamento", sem precisar derrubar/reprovar o relatório inteiro.

O Relatório trava o pagamento até a despesa ser regularizada.

O que mudou na sua vida?

• Antes, o financeiro tinha duas saídas ruins: reprovar o Relatório inteiro (atrasando reembolso de despesas legítimas) ou liberar o pagamento sabendo que tinha despesa indevida no meio (vazamento de caixa).
• Agora, dá para reprovar a despesa unitariamente direto no card, com justificativa obrigatória — o restante do Relatório continua válido.
• O Relatório fica bloqueado para pagamento (manual ou agendado) enquanto houver despesa reprovada. Continua sendo pago como pacote único: ou regulariza ou exclui a despesa.
• O colaborador é notificado por email da reprovação no estágio final (PT, EN e ES).

FAQ

• O Relatório é pago parcialmente (só as despesas aprovadas)? Não. Continua sendo pago como pacote único. A despesa reprovada trava o Relatório inteiro até o colaborador excluí-la ou corrigi-la.
• Quem pode reprovar nesta etapa? Apenas perfis com permissão de pagamento (Pagador/Financeiro). A ação só aparece quando o Relatório está em "Aguardando Pagamento".
• Preciso justificar? Sim. A justificativa é obrigatória — reaproveitamos o mesmo componente das etapas anteriores de aprovação para manter padrão.
• E se o pagamento estiver agendado? O agendamento é bloqueado automaticamente quando há despesa reprovada — retorna erro tipado.
• O colaborador fica sabendo? Sim, recebe email com a justificativa. Templates novos em PT/EN/ES.

Pra quem importa: Pagadores Financeiros, clientes com Relatório de alto volume, casos de auditoria reforçada